El personal del Modulo a pesar de que porta de manera visible el gafete autorizado por la CGMA dependiente de la OM CDMX, los mismos no están vigentes.

El personal no inicia labores en los horarios establecidos.

No cuenta con acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico. En virtud de que el Modulo de Control Vehicular y Licencias dependiente de la SEMOVI CDMX., carece de un Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos que se encuentren en trámite, esto es que los documentos tienen que ser resguardados en él de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria, y de ser lo conducente en el Archivo Histórico, para completar su Ciclo Vital.

No cuenta con toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

No cuenta con una Infraestructura adecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que a pesar de que existe en una Libreta Tipo Florete en la que se lleva la Bitácora, la misma estaba requisitada hasta el día 08 de junio del año 2018, faltando los días 11, 12 y 13 de junio de año 2018 y en la misma no se hace constar diariamente con precisión la operación del equipo y personal del módulo mediante dicha bitácora en la que inscriba: hora de apertura; operadores y computadora asignada, coordinadores y supervisores presentes; funcionamiento de computadoras y equipo inherente a la operación del módulo, y existencia de insumos; cambio de turno y los mismos datos anteriores; cierre de módulo y los mismos datos anteriores; cantidad de trámites atendidos y revisados por cada elemento durante el día e incidentes presentados durante la jornada y forma en que se resolvieron.

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que el citado Modulo carece de por lo menos, dos cámaras digitales de vigilancia en circuito cerrado

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que el Modulo carece de accesos amplios al exterior del inmueble, y con facilidades de ingreso y tránsito para personas con discapacidad y de la tercera edad;

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que el Modulo carece de Carteles con la información acerca de los requisitos de los trámites.

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que el Modulo carece de Carteles de advertencias sobre riesgos de coyotaje o extorsión

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que el Modulo carece de Carteles para la orientación de los pagos de derechos o contribuciones vigentes.

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que el Modulo de Control Vehicular carece de los servicios como teléfonos públicos y sanitarios, de los cuales al menos uno deberá de ser para personas discapacitadas y de la tercera edad;

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que el responsable no cuenta, concentra y mantiene actualizada la siguiente información sobre el módulo: Clave Única de Registro del módulo emitida por la Oficialía Mayor; personal asignado, función, asistencia y productividad; trámites realizados conforme al tipo y periodo; inventario y comprobación de material; revisión de expedientes y seguimiento; contenido del archivo; quejas y denuncias presentadas y seguimiento.

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que el responsable no garantiza que cada operador labore diariamente en una ubicación y computadora distinta. En virtud de que se carece de un registro de asistencia diaria del personal, por lo tanto no se hace constar qué computadora fue asignada a cada operador

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que las pantallas de las computadoras a pesar de que se encuentran colocadas en el mostrador, éstas no están posicionadas de lado, de tal forma que puedan ser observadas tanto por el operador como por el usuario;

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que no hay mamparas con información para el usuario, pantalla informativa y señalamientos interiores y exteriores

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que se corroboró la distracción o dispersión de los operadores en actividades ajenas a la atención ciudadana, de igual forma se detectó la presencia de aparatos eléctricos como equipos de radio comunicación, telefonos celulares, televisiones, radios o similares, y la ingesta de comida en horario de atención al público.

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el citado cuerpo normativo en virtud de que se detectó el ingreso de vendedores, gestores oficiosos o cualquier otra persona ajena a su funcionamiento.

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el Manual Administrativo correspondiente, toda vez, que los servidores públicos que deberían intervenir en los trámites no son los mismos que los realizan,

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el Manual Procedimientos; en virtud de que se actúa de manera discrecional en la realización de los trámites.

Se detectó incumplimiento cualitativa y cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Se observa documentación a la vista de la ciudadanía.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

No cuenta con una Infraestructura adecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con un espacio delimitado y señalizado, que constituya la identidad gráfica de la APCDMX.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Se detectó incumplimiento cualitativa y cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula. Toda vez que no se publica en la pagina la utilización de formato.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

Área o módulo de entrega y recepción de documentos; en caso de ser aplicable.

Áreas de espera con mobiliario cómodo.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

Documentación a la vista de la ciudadanía.

En caso de no estar en una planta baja, considerar la forma de proveer la atención a grupos vulnerables.

Infraestructura adecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con un espacio delimitado y señalizado, que constituya la identidad gráfica de la APCDMX.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

Toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

Cerece de la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

El personal no inicia labores en los horarios establecidos.

El personal no porta gafete autorizado por la CGMA.

El personal no porta uniforme institucional.

Falta de homologación de los trámites y servicios; así como de los requisitos que aparecen en el Portal de Trámites y Servicios de la CDMX, el Portal de Obligaciones de Transparencia, el Portal oficial y presencialmente en las AAC de cada Ente Público.

Infraestructura inadecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con un espacio delimitado y señalizado, que constituya la identidad gráfica de la APCDMX.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

Omisión de registro de trámites y servicios ante el padrón regulado por la CGMA.

Se detectó a servidores públicos distrayéndose de sus funciones, durante el horario de atención al público (haciendo o recibiendo llamadas telefónicas, platicando entre sí temas ajenos a la atención que se otorga, ausencia momentánea de su lugar de trabajo).

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el Manual Administrativo correspondiente.

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el Manual Procedimientos.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA.

El personal no porta uniforme institucional.

En caso de no estar en una planta baja, considerar la forma de proveer la atención a grupos vulnerables.

Falta de homologación de los trámites y servicios; así como de los requisitos que aparecen en el Portal de Trámites y Servicios de la CDMX, el Portal de Obligaciones de Transparencia, el Portal oficial y presencialmente en las AAC de cada Ente Público.

Infraestructura inadecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con un espacio delimitado y señalizado, que constituya la identidad gráfica de la APCDMX.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

Se detectó incumplimiento cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se observa documentación a la vista de la ciudadanía.

Acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

Carece de un área o módulo de entrega y recepción de documentos.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA.

El personal no porta uniforme institucional.

En caso de no estar en una planta baja, considerar la forma de proveer la atención a grupos vulnerables.

Falta de homologación de los trámites y servicios; así como de los requisitos que aparecen en el Portal de Trámites y Servicios de la CDMX, el Portal de Obligaciones de Transparencia, el Portal oficial y presencialmente en las AAC de cada Ente Público.

Infraestructura inadecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con un espacio delimitado y señalizado, que constituya la identidad gráfica de la APCDMX.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Omisión de registro de trámites y servicios ante el padrón regulado por la CGMA.

Se detectó incumplimiento cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

El personal no inicia labores en los horarios establecidos.

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA.

No cuenta con acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

No cuenta con una Infraestructura adecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Se detectó incumplimiento cualitativa y cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

El personal no inicia labores en los horarios establecidos.

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA.

No cuenta con acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

No cuenta con una Infraestructura inadecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Se detectó incumplimiento cualitativa y cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

El personal no inicia labores en los horarios establecidos.

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA.

No cuenta con acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

No cuenta con una Infraestructura inadecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Se detectó incumplimiento cualitativa y cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

El personal no inicia labores en los horarios establecidos.

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA.

No cuenta con acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

No cuenta con una Infraestructura inadecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Se detectó incumplimiento cualitativa y cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

El personal no inicia labores en los horarios establecidos.

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA.

No cuenta con acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

No cuenta con una Infraestructura inadecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Se detectó incumplimiento cualitativa y cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

El personal no inicia labores en los horarios establecidos.

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA.

No cuenta con acceso a baños públicos limpios y con infraestructura para las personas con discapacidad y para la atención a lactantes.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

No cuenta con una Infraestructura inadecuada al número y tipo de usuarios a atender, incluyendo la infraestructura mínima necesaria para la atención prioritaria a grupos vulnerables señalados en los presentes lineamientos.

No cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los trámites y servicios.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Se detectó incumplimiento cualitativa y cuantitativamente a los requisitos obligatorios de los trámites y/o servicios, que establece la normatividad aplicable.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Carece de un área o módulo de entrega y recepción de documentos.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

Cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los servicios de salud, denominado (SAMIH), sin embargo el personal tanto médico, administrativo y de enfermería, no lo requisita, es decir, no lleva acabo el llenado referente al seguimiento de cada uno de los servicios en lo particular brindado a cada usuario, .

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA y/o gafete o credencia institucional.

El personal no porta uniforme institucional.

Falta de homologación de los trámites y servicios; así como de los requisitos que aparecen en el Portal de Trámites y Servicios de la CDMX, el Portal de Obligaciones de Transparencia, el Portal oficial y presencialmente en las AAC de cada Ente Público.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico. En virtud de que todas y cada una de las Áreas del Hospital de la SEDESA CDMX., carecen de un Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos que se encuentren en trámite, esto es que los documentos tienen que ser resguardados en él de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria, es decir, para su conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público, y de ser lo conducente en el Archivo Histórico, para completar su Ciclo Vital o en su caso, al Archivo Histórico de la CDMX, constituyendo el Patrimonio Histórico de la CDMX.

No cuenta con áreas de servicios necesarias o que se requieran, ya sean propios u operados por terceros, como caja de recaudación, servicios generales, cafetería, fotocopias, y módulo del órgano de control interno.

No cuenta con un espacio delimitado y señalizado, que constituya la identidad gráfica de la APCDMX.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No existe un cuerpo normativo que precise y delimite los tiempos o plazos respectivos, para proporcionar los informes médicos a los usuarios del servicio de urgencias.

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Omisión de registro de trámites y servicios ante el padrón regulado por la CGMA.

Se detectó a servidores públicos distrayéndose de sus funciones, durante el horario de atención al público (haciendo o recibiendo llamadas telefónicas, platicando entre si temas ajenos a la atención que se otorga, ausencia momentánea de su lugar de trabajo).

Se detectó el rechazo de usuarios del servicio de diversos Hospitales de la Red Hospitalaria dependiente de la SEDESA CDMX.

Se detectó incumplimiento a lo dispuesto en el Manual Administrativo correspondiente, en virtud de que el personal médico, técnico, operativo administrativo no lleva a cabo sus funciones de conformidad con los tiempos establecidos en el mismo.

Se detectó la carencia de recursos humanos en toda la Red Hospitalaria dependiente de la SEDESA CDMX tales como: personal médico, de enfermería, técnico especialista, técnico operativo, personal administrativo, etc., necesario para brindar el servicio de Urgencias.

Se detectó la escasez y falta de recursos materiales en toda la Red Hospitalaria dependiente de la SEDESA CDMX tales como: insumos médicos, medicamentos, instrumental médico, mobiliaria y equipo mínimo necesario para brindar el servicio de Urgencias.

Se detectó que a pesar de que existe un sistema denominado Sistema de Administración Médica Inter Hospitalaria (SAMIH), el cual es utilizado como herramienta o mecanismo para la gestión de control interno del servicio de salud pública de CDMX, el mismo es utilizado por todos los servidores públicos de manera discrecional, sin existir una disposición normativa de carácter auto aplicativa y de regulación adjetiva para la utilización e implementación del mismo.

Se detectó que carecen del método de selección y clasificación de las prioridades de atención, en el servicio de urgencias, denominado TRIAGE, siendo que este mecanismo es de vital importancia en virtud de que se encarga de la clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de salud que presenta un usuario cuando llega al servicio de urgencias y que permite definir la prioridad de la atención. Esta clasificación se efectúa a través de la valoración que lleva a cabo el personal médico o de enfermería profesional.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Se observa documentación a la vista de la ciudadanía.

Toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.

Carece de un área o módulo de entrega y recepción de documentos.

Carece de un área o módulo de recepción, informes u orientación.

Cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los servicios de salud, denominado (SAMIH), sin embargo el personal tanto médico, administrativo y de enfermería, no lo requisita, es decir, no lleva acabo el llenado referente al seguimiento de cada uno de los servicios en lo particular brindado a cada usuario, .

Cuenta con un mecanismo de gestión electrónico para el control y seguimiento de los servicios de salud, denominado (SAMIH), sin embargo el personal tanto médico, administrativo y de enfermería, no lo requisita, es decir, no lleva acabo el llenado referente al seguimiento de cada uno de los servicios en lo particular brindado a cada usuario, .

El personal no porta gafete autorizado ante CGMA.

El personal no porta uniforme institucional.

Falta de homologación de los servicios; así como de los requisitos que aparecen en el Portal de Trámites y Servicios de la CDMX, el Portal de Obligaciones de Transparencia, el Portal oficial y presencialmente en las AAC de cada Ente Público.

No cuenta con área adecuada, suficiente y con las condiciones mínimas de seguridad, para llevar a cabo un adecuado control archivístico.

No cuenta con áreas de servicios necesarias o que se requieran, ya sean propios u operados por terceros, como caja de recaudación, servicios generales, cafetería, fotocopias, y módulo del órgano de control interno.

No cuenta con un espacio delimitado y señalizado, que constituya la identidad gráfica de la APCDMX.

No cuenta con un módulo de atención prioritaria.

No esta conformado en su totalidad, como una AAC, diseñada para atender a través de los diversos canales (presencial, telefónico y digital).

No posee un área de espera con mobiliario cómodo.

Omisión de registro de trámites y servicios ante el padrón regulado por la CGMA.

Se detectó a servidores públicos distrayéndose de sus funciones, durante el horario de atención al público (haciendo o recibiendo llamadas telefónicas, platicando entre si temas ajenos a la atención que se otorga, ausencia momentánea de su lugar de trabajo).

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que el proceso de atención de la gestión del trámite y/ servicio no se desarrolla acorde a la normatividad que lo regula.

Se detectó que no obra registro del Padrón del personal de atención ciudadana ante la CGMA, mismo que debe estar integrado por todo el personal técnico operativo de base, técnico operativo de confianza o personal de estructura que realice funciones de orientar, informar, asesorar, recibir, canalizar y dar seguimiento de las solicitudes de trámites y/o servicios, así como la entrega de respuestas o resoluciones a las mismas.

Se identificó que el lugar de trabajo, no se encuentra organizado, ordenado y pulcro.

Se observa documentación a la vista de la ciudadanía.

Toda la señalización de protección civil, sanitaria e informativa descrita en los manuales de identidad gráfica de las AAC y UNAC.